Kunnanhallitus, kokous 23.10.2023

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2023. 

Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys valtuuston käsiteltäväksi erillisellä päätöspykälällä.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 64,8 % ja toimintamenojen toteutuma on 58,5 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 62,3 % ja toimintamenojen toteutuma on 64,2 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2023.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8.2023.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/-alijäämään asti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja -menot on laskettu erikseen eläinlääkintähuollolle, terveydensuojelulle ja hallinnolle. Osavuosikatsauksessa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen. Lisäksi on esitetty suoritemäärät kuntakohtaisesti sekä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen lakialoittain.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintuottojen toteuma on 73,56 % ja toimintakulujen toteuma 65,76 %.

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-elokuulta.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,4 % ja toimintakulujen toteutuma on 65,7  %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2023