Kunnanhallitus, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Talousarvion toteutuminen KH alaiset yksiköt 1-8.2023

HOLDno-2023-428

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2023 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.

Konsernipalveluiden menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti ja talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Strategian toteuttamiseen kohdennettua määrärahaa on tarkennettu käyttötaloussuunnitelmamuutoksella 14.6.2023 ja hankkeisiin on nyt kohdennettu määrärahaa yhteensä 1 180 000,00 euroa, vielä kohdentamatonta määrärahaa jäänyt yhteensä 120 000,00 euroa.

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-elokuulta.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: konsernipalvelujen vastuualuepäälliköt

Liitteet

KH alaiset yksiköt osavuosikatsaus 1-8.2023.pdf (pdf, 1475 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.