Perustelut
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden toimintakate vuodelta 2022 alitti talousarvion toimintakatteen 2,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysmenojen osalta PHHYKYN kuntalaskutus oli noin 2 m€ talousarviossa oletettua pienempi. Strategisten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä noin 0,4 m€, hankkeiden aloituksen oletettua myöhäisemmästä ajankohdasta johtuen. Aloitusajankohta siirtyi loppuvuodelle, hankkeiden täsmennyksistä johtuen. Aloituksen siirto ei johda sisällöllisiin muutoksiin hankkeissa. Henkilöstökulujen alitus selittyy Konsernipalveluissa henkilömuutoksista johtuneesta suunniteltua pienemmästä henkilötyövuositoteumasta. Toimintatuottojen ylitys liittyy ympäristöterveyshuollon perustamiskulujen kuntalaskutukseen ja vastaavasti ympäristöterveyshuollon isäntäkuntamallin perustamiskustannukset ovat osana toimintakuluja.
Investointimenot alittuivat ja olivat pääasiassa kaluston ja muun irtaimen omaisuuden investointeja. Tietoliikennehankkeiden ja kotisivu-uudistuksen investoinnit siirtyivät vuodelle 2023.
Liitteenä raportti vuodelta 2022.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.
Merk. Kokous piti asiantuntijakuulemisten jälkeen tauon 17:40-17:50. Tauon jälkeen todettiin läsnäolijat.