Hyvinvointivaliokunta, kokous 5.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

HOLDno-2022-303

Valmistelija

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-206 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvioesityksen rakennetta on pyritty muuttamaan vuodesta 2023 alkaen enemmän palvelusuunnitelmaksi.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024-2026, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2021 hyväksyttyyn kuntastrategiaan ja kesällä 2022 hyväksyttyihin strategisiin ohjelmiin.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate hyvinvoinnin palvelualueen osalta vuonna 2023 on 51 242 700 euroa.  Kasvua edelliseen vuoteen on 5,6%.

Investointiosaan on hyvinvoinnin palvelualueen osalta varattu irtaimen omaisuuden investointeihin 100 000 euroa. 

Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarvion esitys, hyvinvoinnin palvelualueen strategiset riskit vuonna 2023 sekä koko kunnan investointiohjelma tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta

  1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman. 
  2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman.
  3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat

  • talouspäällikkö Piia Paasiranta
  • perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
  • varhaiskasvatuspäällikkö Sanja Pokki
  • vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut