Perustelut
Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistavan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 73,6 % ja toimintamenojen toteutuma on 65,6 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2022.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat
- talouspäällikkö Piia Paasiranta
- perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
- varhaiskasvatuspäällikkö Sanja Pokki
- vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo.