Kunnanhallitus, kokous 15.6.2026

§ 195 Talousarvion toteutuminen 1-4 2026

HOLDno-2026-378

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, 20.5.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta tarkastuslautakunnalta. 

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-4 2026.

Ehdotus

Esittelijä

Aada Söyrilä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Aada.Soyrila@lh.hollola.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1-4 2026.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan osavuosikatsauksen 1-4/2026. 

Ympäristöterveyslautakunta, 26.5.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen ympäristöterveyden taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihdon ylijäämä on 30.4.2026 0,52 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Ehdotus

Esittelijä

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Työllisyyslautakunta, 27.5.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen.

P-H työllisyysalueen liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

P-H työllisyysalueen liikevaihdon alijäämä on 30.4.2026 0,071 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Ehdotus

Esittelijä

Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi

Työllisyyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2026. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -1 350 700  euroa alijäämää, mikä johtuu  verotulojen ja valtionosuuksien  tuottoarvion pienenemisestä.

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi erillisessä pykälässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, tarkastustoimi

Liitteet

Osavuosikatsaus 1-4 2026 Hollolan kunta.pdf (pdf, 3538 kt)