Kunnanhallitus, kokous 15.6.2026

§ 194 Talousarvion toteutuminen KH alaiset yksiköt 1-4 2026

HOLDno-2026-378

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, 20.5.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta tarkastuslautakunnalta. 

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-4 2026.

Ehdotus

Esittelijä

Aada Söyrilä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Aada.Soyrila@lh.hollola.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1-4 2026.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan osavuosikatsauksen 1-4/2026. 

Ympäristöterveyslautakunta, 26.5.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen ympäristöterveyden taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihdon ylijäämä on 30.4.2026 0,52 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Ehdotus

Esittelijä

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Työllisyyslautakunta, 27.5.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen.

P-H työllisyysalueen liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

P-H työllisyysalueen liikevaihdon alijäämä on 30.4.2026 0,071 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Ehdotus

Esittelijä

Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi

Työllisyyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta sekä tarkastuslautakunnan osalta. 

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 31,7 % ja toimintatuottojen toteuma 29,7 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 11,5 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-4 2026 KH alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen kunnanhallituksen alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Tiedoksi

Talouspalvelut, konsernipalveluiden vastuualuepäälliköt

Liitteet

KH alaiset yksiköt talousarvion toteutuminen 1-4 2026.pdf (pdf, 541 kt)