Perustelut
Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 28,9 % ja toimintamenojen toteutuma on 27,4 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 30,5 % ja toimintamenojen toteutuma on 31,6 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.