Perustelut
Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 46,3 % ja toimintamenojen toteutuma on 34,6 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merk: Asiantuntijana kuultavana olivat
- Varhaiskasvatuspäällikkö Sanja Pokki
- Perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
- Nuorten työpajatoiminnan koordinaattori Tiina Valonen
- Talouspäällikkö Maarit Kuivala-Ruiz
- Taloussuunnittelija Aslög Rask