Valtuusto, kokous 11.11.2024

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8.2024.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 65,0 % ja toimintamenojen toteutuma on 57,9 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 64,9 % ja toimintamenojen toteutuma on 64,9 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2024.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 72,8 % ja toimintamenojen toteutuma on 65,8 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2024.

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon talousarvion toteutuminen sisältää tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/-alijäämään asti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti on laskettu toimintatuotot ja -menot hallinnolle, terveydensuojelulle ja eläinlääkinnälle. Katsauksessa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen sekä ilmasto-ja ympäristötavoitteiden toteutuminen. Suoritemäärät on esitetty jäsenkuntakohtaisesti ja maksuosuuksien tilanne toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Myös ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen lakialoittain on esitetty katsauksessa.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden menot ja tulot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma on 74,2 % ja toimintakulujen toteuma 60,8 %. 

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-elokuulta.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2024 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta. 

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 61,4 % ja toimintatuottojen toteuma 64,8 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 42,2 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-8.2024 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2024. 

Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 709 000 euroa ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen ja valtionosuuksien vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.