Perustelut
Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 72,8 % ja toimintamenojen toteutuma on 65,8 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2024.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat
- vapaa-aikapäällikkö
- varhaiskasvatuspäällikkö
- perusopetuksen rehtori
- taloussuunnittelija.