Perustelut
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden toimintakate vuodelta 2023 alitti talousarvion toimintakatteen 1,03 miljoonalla eurolla (toteuma 76,60%) . Strategisten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä noin 0,7 miljoonaa euroa. Investointimenot alittuivat ja olivat pääasiassa tietoliikenneinvestointeja. Viime vuodelta siirtyneet tietoliikennehankkeet ja kotisivu-uudistus saatiin toteutettua niin että investointien toteumaksi jäi 29 %. Toimintatuottojen toteuma oli 107,26 %, ylitys selittyy pääosin käyttöomaisuuden ja muun kiinteän omaisuuden myyntituotoista jotka toteutuivat suurempina kuin arvioidut.
Liitteenä toimintakertomus KH alaisten yksiköiden osalta. Kokouksessa palvelualuejohtaja antaa katsauksen vuoden 2023 toimintaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteumisen kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.