Perustelut
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toteuma oli 101,24 prosenttia. Palvelualueen talousarvio oli 53,0 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli 53,7 miljoonaa euroa ja ylitti hyväksytyn talousarvion 657 741 eurolla.
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2024 talousarvion toteuma toimintakulujen osalta 101,99 prosenttia ja toimintatuottojen osalta 112,87 prosenttia. Toimintakulut olivat yhteensä 57 852 764 euroa, joka on 1 131 164 euroa yli talousarvion ja 1,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Toimintatuotot olivat yhteensä 4 153 023 euroa, joka on 473 423 euroa enemmän kuin arvioitu ja 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023.
Liitteenä sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2024, joka sisältää mm. sivistys- ja hyvinvointijohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat
- varhaiskasvatuspäällikkö
- perusopetuksen rehtori
- vapaa-aikapäällikkö
- taloussuunnittelija