Perustelut
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Valtuusto on 14.11.2022 § 50 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 20.12.2022 § 106.
Elinvoiman palvelualueen vuoden 2023 talousarvion muutospaineista on raportoitu talousarvion seurantaraportin 31.8.2023 yhteydessä. Määrärahojen osalta on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset investointeihin.
Kuntatekniikan investoinneista siirtyy seuraaville vuosille kuluja mm. Hopeakallion alueen ja Paassilta II:n itäpuoli alueen esirakentaminen sekä Sorvasen alueen hulevedet. Määrärahan vähennys 1 600 000 € (P-1800-100000-00001).
Korvaus- ja uusinvestointeihin on budjetoitu 1,1 M€. Investointeja tulee toteutumaan n. 400 t€. Kunnan arkisto rakennetaan väistötilaan kunnan varikolle uudisrakennuksen sijaan.
Korvaus- ja uusinvestointien määrärahan vähennys 700.000 € (T-1800-100001-00002).
Vesihuollon talousarvioon kirjatuista investoinneista jää toteutumatta Paassillan yritysalueen laajennus suunnitelmamuutoksista johtuen, Norolantien urakka jouduttiin jakamaan kahdelle vuodelle suunnitelmien viivästymisen vuoksi ja Tiilikankaantien vesihuollon saneerauksesta saatiin ennakoitua edullisempi tarjous. Vesihuoltolaitoksen määrärahan vähennys 700 000 € (P-1803-000001-00001)
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Elinvoimavaliokunta hyväksyy määrärahamuutokset esitetyn mukaisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoiman palvelualueelle voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2023 investointimäärärahoihin
vähennystä 1 600 000 € P-1800-100000-00001
vähennystä 700 000 € T-1800-100001-00002
vähennystä 700 000 € P-1803-000001-00001
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.