Perustelut
Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 64,8 % ja toimintamenojen toteutuma on 58,5 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 62,3 % ja toimintamenojen toteutuma on 64,2 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2023.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.