Perustelut
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta.
Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille noudatettavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami päätyy vuoden 2024 osalta 0,8 miljoonan euron ylijäämäiseen tulokseen. Raamissa on otettu huomioon arviot henkilöstömenojen ja kustannustason nousuista sekä palveluverkkomuutosten vaikutus. Strategian toteuttamista varten on raamiin varattu 1,3 miljoonan euron kohdentamaton varaus. Verotulojen lasku -3,1 miljoonaa euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Keskeinen selitys verotulojen laskulle on vuonna 2023 saadut vuoden 2022 korkeamman kuntaveron mukaiset tilitykset. Valtionosuuksien lasku -2,0 miljoonaa euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu sekä kuntaliiton että valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemiin ennusteisiin.
Palvelualueet valmistelevat talousarvioesityksensä siten, että palvelualueen sitova taso on toimintakate. Vesihuoltolaitoksen ja Ympäristöterveydenhuollonn taseyksiköiden tilikauden tuloksen tulee päätyä nollaan. Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä sisältösivulla.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion- ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.