Valmistelija
Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
Perustelut
Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Valtuusto on 6.11.2023 § 271 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.
Tuloslaskelmaosan osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat vahvistumaan hieman alkuperäisestä talousarviosta. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 300 000 euroa arvioitua enemmän.
Valtionosuudet odotetaan kertyvän -100 000 arvioitua heikompana.
Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate vahvistuu 200 000 euroa ja tilikauden tulos 200 000 euroa ja kääntyy siten 359 000 euroa ylijäämäseksi.
Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Valtuusto on 25.9.2023 §43 hyväksynyt talousarviomuutoksen sidotun vapaan oman pääoman rahastosijoituksen osalta 1 500 000 euroa. Sijoitus toteutui vasta vuonna 2024, jonka takia sidotun vapaan pääoman rahastosijoitukseen tulee osoittaa investointimäärärajaa 1 500 000 euroa.
Valtuusto on 11.12.2023 §72 hyväksynyt talousarviomuutoksen Hollola-talon suunnitteluvaiheen osalta 1 200 000 euroa. Investointimäärärahan käyttö ei toteutunut vuonna 2023. Suunnitteluvaiheen kustannuksia on alkanut aiheutumaan vasta vuonna 2024, jonka takia Hollola-talon suunnitteluvaiheeseen tulee osoittaa investointimäärärahaa 1 200 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että:
Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:
Tuloslaskelmaosa:
- Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 300 000 euroa
- Valtionosuuksia vähennetään 100 000 euroa
Investointiosa:
- Arvopaperit ja osuudet, investointimenoja lisätään 1 500 000 euroa
- Talonrakennus, uudisrakentaminen 1 200 000 euroa
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.