Kunnanhallitus, kokous 21.10.2024

§ 250 Talousarvion toteutuminen 1-8.2024, KH alaiset yksiköt

HOLDno-2024-369

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, 25.9.2024

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8.2024.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1-8.2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2024 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta. 

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 61,4 % ja toimintatuottojen toteuma 64,8 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma elokuun loppuun mennessä on 42,2 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-8.2024 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen, Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Tiedoksi

Tiedoksi: talouspalvelut, konsernipalveluiden vastuualuepäälliköt

Liitteet

KH alaiset yksiköt osavuosikatsaus 1-8 2024.pdf.pdf (pdf, 4608 kt)
Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8 2024.pdf.pdf (pdf, 565 kt)