Valtuusto, kokous 23.9.2024

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 31,5 % ja toimintamenojen toteutuma on 29,7 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 31,8 % ja toimintamenojen toteutuma on 31,6 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/-alijäämään asti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti on laskettu toimintatuotot ja -menot hallinnolle, terveydensuojelulle ja eläinlääkinnälle. Osavuosikatsauksessa on esitetty mm. toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen sekä ilmasto-ja ympäristötavoitteiden toteutuminen. Suoritemäärät on esitetty jäsenkuntakohtaisesti ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen lakialoittain.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden menot ja tulot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma on  47,05 % ja toimintakulujen toteuma  29,46 %. 

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 39,7 % ja toimintamenojen toteutuma on 34,2 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta ja tarkastuslautakunnan osalta. 

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 33,28 % ja toimintatuottojen toteuma 31,24 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 22,05 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-4.2024 K-H alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2024. 

Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 359 000 euroa ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.