Perustelut
Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toteuma oli 100,9 prosenttia. Palvelualueen talousarvio oli 52,3 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli 52,8 miljoonaa euroa ja ylitti hyväksytyn talousarvion 490 830 eurolla.
Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarvion toteuma toimintakulujen osalta 101,7 prosenttia ja toimintatuottojen osalta 112,2 prosenttia. Toimintakulut olivat yhteensä 57 169 424 euroa, joka on 967 024 euroa yli talousarvion ja 7,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Toimintatuotot olivat yhteensä 4 385 895 euroa, joka on 476 195 euroa enemmän kuin arvioitu ja 5,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.
Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2023, joka sisältää mm. sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä vastuualuepäälliköiden ja rehtoreiden katsaukset, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat varhaiskasvatuspäällikkö, perusopetuksen rehtori, vapaa-aikapäällikkö, talouspäällikkö ja taloussuunnittelija.