Perustelut
Elinvoiman palvelualueen talousarvio toteutui 88,8 %. Palvelualueen alkuperäinen talousarvio oli käyttötalouden osalta 5,0 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 4,5 milj. euroa ja alitti hyväksytyn talousarvion 561 031 eurolla. Investointien osalta talousarvioon tehtiin loppuvuodesta muutos ja määrärahaa lisättiin talonrakennushankkeisiin paloasemien ostoihin 5,3 milj. euroa. Investointeja jäi toteutumatta yhteensä n. 6,9 milj. euroa, josta 3 milj. elinkeinopoliittisista investoinneista, 1,4 milj. maanhankinnoista, 1,2 milj. talonrakennuksesta sekä 0,9 milj. kadunrakennuksesta.
Vesihuoltolaitoksen vuoden 2022 tilikauden tulos heikkeni edellisvuodesta. Talousarvion sitova taso vesihuoltolaitoksen osalta oli tilikauden yli-/alijäämä, jonka osalta tavoitteeksi oli asetettu nollatuloksen saavuttaminen. Toteutunut tilikausi oli 55 578 euroa alijäämäinen. Investointeja jäi toteutumatta 0,7 milj. euroa.
Liitteenä elinvoiman palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2022, joka sisältää mm. elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Elinvoimavaliokunta hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.