Perustelut
Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Valtuusto on 15.11.2021 § 81 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Talousarvion muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on käsitelty valiokunnissa.
Tuloslaskelmaosan osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat vahvistumaan merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta.
Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa arvioitua enemmän, kiinteistöveroa 200 000 euroa enemmän ja yhteisöveroa 1 800 000 euroa enemmän.
Valtionosuuksian arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa arvioitua enemmän.
Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän 500 000 euroa arvioitua enemmän johtuen pääosin PHP:n merkittävistä osingoista.
Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate vahvistuu 4,2 milj. euroa.
Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Talonrakennushankkeisiin, korvaus- ja uusinvestointeihin esitetään 5,3 milj. euron lisämääräraha Pelastusaseman hankintaan.
Rahoitusosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Pitkäaikaisten lainojen lisäystä vähennetään 10,8 milj. euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:
Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:
Tuloslaskelmaosa:
- Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 1 000 000 euroa
- Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 200 000 euroa
- Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 1 800 000 euroa
- Valtionosuuksia lisätään 1 200 000 euroa
- Rahoitustuotot ja -kulut, nettoarviota vähennetään 500 000 euroa
Investointiosa
Talonrakennus, uusinvestoinnit, nettomäärärahaa lisätään 5 300 000 euroa.
Rahoitusosa
Pitkäaikaisten lainojen nettoarviota vähennetään 10 800 000 euroa
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.