Perustelut
Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilikauden sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä, jonka pitää olla nolla. Seudullisen ympäristöterveydenhuollon talous toteutui tilikaudella 2024 ennustettua paremmin ja osakaskunnille palautetaan ennakkoon perittyjä maksuosuuksia 178 168,00 euron verran. Palautus jakautuu kunnille palvelujen käytön suhteessa ja kaikki osakaskunnat saavat palautusta. Suurin palautus tulee Kärkölän kunnalle ja se johtuu ennakoitua pienemmästä eläinlääkintähuollon palvelujen käytöstä.
Päijät-Hämeen ympäristöterveyden taseyksikön toimintakulujen toteuma oli 97,5 %, alitusta talousarvioon nähden kertyi 83 023,00 euroa. Henkilöstökuluihin oli talousarvioon tehty varaus palkkojen harmonisoinnille, joka ei toteutunut vuonna 2024, sen johdosta henkilöstökulujen toteuma jäi 93,6 %:iin, ja alitusta talousarvioon nähden kertyi 147 386,00 euroa. Vastaavasti toimintatuotot ylittyivät maksutuottojen osalta 105,3 %, 23 729 euroa, lisäksi eläinlääkintähuollon perimissä klinikka- ja laitemaksuissa oli myös ylitystä.
Terveydensuojelun vastuualueella asiakkailta ja valvontakohteilta perittävät maksutuotot kattoivat 45 % terveydensuojelun toimintakuluista ja vastaavasti eläinlääkintähuollon vastuualueella 24 % toimintakuluista.
Kuntakohtaiset maksuosuudet perustuvat kuntien palvelukäyttöön. Ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion suoritearvion ja ympäristöterveydenhuollon hinnaston perusteella. Kuntakohtainen maksuosuus voi poikeata suunnitellusta, mikäli palvelujen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa tai vähäisempää. Lopullisiin maksuosuuksiin vaikuttaa seudullisen ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos ja kuntien välinen palvelujen käyttö.
Liitteenä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2024, joka sisältää mm. ympäristöterveysjohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilinpäätöksen 2024 ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi talousarvion ylitykset ja alitukset sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.