Perustelut
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toteuma oli 100,52 prosenttia. Palvelualueen talousarvio oli 54,8 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli 55,1 miljoonaa euroa ja ylitti hyväksytyn talousarvion 287 727 eurolla.
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2025 talousarvion toteuma toimintakulujen osalta 100,45 prosenttia ja toimintatuottojen osalta 99,26 prosenttia. Toimintakulut olivat yhteensä 58 605 937 euroa, joka on 261 537 euroa yli talousarvion ja 1,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Toimintatuotot olivat yhteensä 3 490 510 euroa, joka on 26 190 euroa vähemmän kuin arvioitu ja 15,95 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024.
Liitteenä sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2025, joka sisältää mm. sivistys- ja hyvinvointijohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Merk. Asiantuntijoina kuultavina olivat perusopetuksen rehtori, varhaiskasvatuspäällikkö, vapaa-aikapäällikkö, sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelupäällikkö ja taloussuunnittelija.