Kunnanhallitus, kokous 26.10.2026

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2030 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi palvelukuvauksen, palvelusuunnitelman vuodelle 2027 sekä suunnitelmavuosille 2028-2030, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liittyvät riskit sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Tarkastuslautakunnalle on valmisteltu liitteenä oleva esitys talousarvioksi vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2028-2030.

Lautakunta käsittelee ja täydentää tarvittaessa pohjaesitystä kokouksen yhteydessä.

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2030 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2027 sekä suunnitelmavuosille. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontasuunnitelmassa määritettyihin valvonnan tavoitteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarviossa 2027 ja taloussuunnitelmassa 2028-2030. Ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2027 eikä suunnitelmavuosille.  

Ympäristöterveyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu sekä ympäristöterveydenhuollon hallinto ja lautakunta. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen eläinlääkintähuollon, terveydensuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon toimintatuotot ja toimintakulut. Hallinnon menot on jaettu toimintakulujen suhteessa eläinlääkinnän ja terveydensuojelun vastuualueille ja hallinnon välilliset kulut katetaan kokonaan näiden kahden vastuualueen omalla laskutuksella.  

Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset eläinlääkintähuollosta ja terveydensuojelusta jaetaan sopijapuolille palveluhinnaston mukaisten palvelujen käytön suhteessa. Ympäristöterveydenhuollon palveluhinnasto on talousarvioehdotuksen liitteenä. Palveluhinnaston ja kuntakohtaisten suorite-ennusteiden perusteella on laskettu ennusteet kuntien maksuosuuksiksi.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan seitsemän mukaan ympäristöterveyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä sopimuskunnille varataan mahdollisuus määräajassa antaa kommenttinsa ympäristöterveydenhuollon talousarvioehdotuksesta.

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on antanut ohjeen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2030 talousuunnitelman laadintaan.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi, toiminnan kuvauksen, palvelujen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ja palvelusuunnitelman vuodelle 2027 sekä suunnitelmavuosille.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön talousarvioluvut (käyttötalous) sekä toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa talousarviossa 2027 ja taloussuunnitelmassa 2028-2030. Päijät-Hämeen työllisyysalueen tilikauden tulos on 0 €. Investointeja ei esitetä vuodelle 2027 eikä suunnitelmavuosille. Kuntakohtaiset ennakoidut maksuosuudet on esitetty talousarviossa. 

Työllisyyslautakunnan alaiset vastuualueet ovat: työllisyysaluepalvelut sekä työllisyysalueen hallinto ja lautakunta. Päijät-Hämeen työllisyysalueen järjestämisestä laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarviossa on esitetty erikseen työllisyysaluepalvelut ja hallinto ja lautakunta. Hallinnon menot on vyörytetty toimintakulujen suhteessa työllisyysaluepalveluihin. Työllisyysaluepalveluiden alla ovat toimintoina lakisääteiset henkilöasiakkaiden palvelut, työllistymistä tukevat palvelut ja koulutuspalvelut, palkkatuki ja starttiraha sekä työnantaja-asiakkaiden palvelut.

Yhteistoimintasopimuksen kohdan kahdeksan mukaan työllisyyslautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Hollolan kunnanhallitukselle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Ennen kunnanhallitukselle tehtävää esitystä, sopimuskunnille varataan mahdollisuus määräajassa antaa kommentinsa työllisyysalueen talousarvioehdotuksesta.

Perustelut

Hollolan kunnanhallituksella on mahdollisuus ottaa kantaa Päijät-Hämeen työllisyysalueen budjettiin jo valmisteluvaiheessa.

Vuosi 2027 on Päijät-Hämeen työllisyysalueen kolmas täysi toimintavuosi. Käynnistysvaihe on saatu päätökseen, ja painopiste siirtyy palvelujen vaikuttavuuden, työllisyysvaikutusten ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Palvelurakenne, asiakasprosessit ja kuntien kanssa tehdyt palvelusopimukset ovat vakiintuneet. 

Työllisyysalueen keskeisiksi tavoitteiksi vuodelle 2027 on asetettu:

• pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
• työvoiman saatavuuden parantaminen yrityksille
• työnhakijoiden osaamisen kehittäminen
• kuntien elinvoiman vahvistaminen

Vuoden 2027 toimintamenot ovat yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsee noin 1,7 prosentin kasvua vuoteen 2026 verrattuna. Talousarvio on laadittu tasapainoon. Hollolan maksuosuus vuonna 2027 on yhteensä 1,972 milj. euroa, missä kasvua vuoteen 2026 verrattuna 32 500 euroa (+1,7 %). Maksuosuus muodostuu 75 % laajan työttömyyden perusteella, 20 % työikäisen väestön perusteella ja 5 % vieraskielisten määrän perusteella.

Keskeiset muutokset:

• Liikevaihto kasvaa 8,56 milj. eurosta 8,70 milj. euroon.
• Henkilöstökulut hieman laskevat (-0,5 %). 
• ICT- ja palveluostoihin kohdistuu säästöjä. 
• Yrityksille ja yrittäjille myönnettävien tukien sekä aiheuttamisperiaatteella kohdistuvien kustannusten määrärahoja kasvatetaan noin 200 000 eurolla. [

Työllisyysalue arvioi, että Päijät-Hämeen työttömyystilanne säilyy vaikeana. Pitkittynyt heikko taloussuhdanne on lisännyt lomautuksia ja irtisanomisia maakunnassa. Samalla työmarkkinoiden rakennemuutos kasvattaa uuden osaamisen ja muuntokoulutuksen tarvetta. 

Työllisyysalue valmistautuu hyödyntämään äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) rahoitusta ja Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) rahoitusta työttömien kouluttamiseen ja yrittäjyyden tukemiseen vuoden 2027 aikana.

Vuoden 2027 alussa voimaan tuleva kotoutumislain uudistus lisää työvoimaviranomaisen tehtäviä merkittävästi. Työllisyysalueelle siirtyy muun muassa maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämisvastuita. Asiakirjan mukaan uudistukseen osoitettu rahoitus ei kuitenkaan kata täysimääräisesti aiheutuvia kustannuksia. 

Vuonna 2027 jatketaan asiakassegmentointiin perustuvan palvelumallin kehittämistä. Asiakkaat jaetaan nopeasti työllistyviin ja vahvempaa tukea tarvitseviin.

Erityistä huomiota kiinnitetään:

• työ- ja toimintakyvyn arviointiin
• pitkäaikaistyöttömien palveluketjuihin
• yritysyhteistyön vahvistamiseen
• työvoimakoulutusten kohdentamiseen yritysten osaamistarpeisiin. 

Yhteistyötä tiivistetään erityisesti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, Business Lahden sekä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. [

Keskeisiä lautakuntatason tavoitteita ovat:

• nuorten työllistymisen edistäminen
• työnvälityksen vaikuttavuuden parantaminen
• yli kuusi kuukautta työttömänä olevien määrän vähentäminen
• tuetun työllistymisen palvelujen kehittäminen
• työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessin rakentaminen
• uuden kotoutumislain mukaisen palveluprosessin käyttöönotto. 

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus saa lausuttavaksi jo valmisteluvaiheessa yhdeksän kunnan yhteisen ympäristöterveydenhuollon talousarvioesityksen. Esitys liitteenä.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys tuottaa lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut yhdeksälle kunnalle ja kaupungille. Vastuukuntana toimii Hollola. Toimintaan ei suunnitella merkittäviä rakenteellisia muutoksia vuonna 2027

• Seudullinen ympäristöterveys kykenee toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä nykyisellä palvelutasolla.

• Kokonaistalous

  • Osana Hollolan kunnan talouden tasapainotusohjelmaa toimialueelle on osoitettu 50 000 euron tasapainotusvaade, mikä esityksessä toteutuu pääosin asiakas- ja valvontamaksuja korottaen.
    • liikevaihto 3,323 milj. eurosta 3,372 milj. euroon (+1,5 %)
    • toimintakulut kasvavat noin 49 100 euroa (+1,48 %)
    • henkilöstökulut muodostavat noin 68 % menoista
    • tilikauden tulos on talousarvion mukaan nolla.
    • Kuntien maksuosuudet lasketava 1,1 % eli n. 24 000 euroa

• Hollolan kokonaismaksuosuus laskee noin 14 300 euroa (-4,3 %) vuoteen 2026 verrattuna laskee vuonna 2027​​​

• Eläinsuojeluvalvonnan kasvava työmäärä edellyttää edelleen lisäresursointia, eikä valvonnan kuormitus ole vielä normalisoitunut.

  • määräaikaisen kolmannen valvontaeläinlääkärin virkaa jatketaan vuonna 2027

• Toimipisteverkostoon tai palveluverkkoon ei esitetä muutoksia suunnitelmakaudella 2027–2030

• Pitkän aikavälin epävarmuutta aiheuttavat valtakunnalliset linjaukset ympäristöterveyden valvontayksiköiden koon kasvattamisesta sekä mahdolliset tulevat lainsäädäntömuutokset.