Valtuusto, kokous 21.9.2026

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta tarkastuslautakunnalta. 

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-4 2026.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen ympäristöterveyden taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden liikevaihdon ylijäämä on 30.4.2026 0,52 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää Päijät-Hämeen työllisyysalueen taseyksikön tuloslaskelman. Lisäksi esitetään vastuualueiden liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen.

P-H työllisyysalueen liikevaihto ja liiketoiminnan kulut ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

P-H työllisyysalueen liikevaihdon alijäämä on 30.4.2026 0,071 milj. euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 33,1 % ja toimintamenojen toteutuma on 19,0 %. Vesihuoltolaitoksen liikevaihto on 32,8 % ja tilikauden ylijäämä 215.689 euroa.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 35,4 % ja toimintamenojen toteutuma on 33,1 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2026. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä -1 350 700  euroa alijäämää, mikä johtuu  verotulojen ja valtionosuuksien  tuottoarvion pienenemisestä.

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi erillisessä pykälässä.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportit talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2026 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta sekä tarkastuslautakunnan osalta. 

Konsernipalveluiden ja tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 31,7 % ja toimintatuottojen toteuma 29,7 %. Tarkastuslautakunnan toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 11,5 %.

Liitteenä raportit talousarvion toteutumisesta 1-4 2026 KH alaisten yksiköiden ja tarkastuslautakunnan osalta.