Perustelut
Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilikauden sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä, jonka pitää olla nolla. Seudullisen ympäristöterveydenhuollon talous toteutui tilikaudella 2025 ennustettua paremmin, tilikauden ylijäämän ollessa 147 760,50 euroa.
Päijät-Hämeen ympäristöterveyden taseyksikön toimintakulujen toteuma oli 99,58 %, alitusta talousarvioon nähden kertyi 13 908,00 euroa. Vastaavasti toimintatuotoissa ylitystä muodostui muissa myyntituotoissa (48,31 %) sekä muissa maksutuotoissa (3,56 %).
Terveydensuojelun vastuualueella asiakkailta ja valvontakohteilta perittävät maksutuotot kattoivat 34 % terveydensuojelun toimintakuluista ja vastaavasti eläinlääkintähuollon vastuualueella 20 % toimintakuluista.
Kuntakohtaiset maksuosuudet perustuvat kuntien palvelukäyttöön. Ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion suoritearvion ja ympäristöterveydenhuollon hinnaston perusteella. Kuntakohtainen maksuosuus voi poiketa suunnitellusta, mikäli palvelujen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa tai vähäisempää. Lopullisiin maksuosuuksiin vaikuttaa seudullisen ympäristöterveydenhuollon tilikauden tulos ja kuntien välinen palvelujen käyttö.
Liitteenä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2025, joka sisältää mm. ympäristöterveysjohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Päijät-Hämeen ympäristöterveyden tilinpäätöksen 2025 ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi talousarvion ylitykset ja alitukset sekä toimintakertomuksen.