Valmistelija
Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi
Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
Perustelut
Hollolan kunnan työllisyyslautakunta on 10.12.2024 § 20 hyväksynyt Päijät-Hämeen työllisyysalueen käyttösuunnitelman vuodelle 2025. Kuluvan toimintavuoden 2025 aikana on tullut ilmi, että käyttövarojen kohdentamista on syytä tarkentaa eri tiliryhmien ja vastuualueiden osalta.
Käyttösuunnitelman muutos tehdään aina kun esitetään varojen siirtämistä eri tiliryhmien välillä. Toimielin päättää aina oman vastuualueensa käyttösuunnitelman muutoksesta. Kun käyttövaroja siirretään tiliryhmän sisällä, ei käyttösuunnitelman muutosta tehdä.
Päijät-Hämeen työvoimapalvelujen suurimmat asiakkaisiin kohdistuvat kuluerät ovat Työllisyysalue palvelut vastuualueella tiliryhmissä Avustukset ja Palvelujen ostot. Avustukset tiliryhmän eri kohtia ovat starttiraha (aloittavat yrittäjät), muut avustukset kotitalouksille (harkinnanvaraiset tuet mm. ukrainalaisten erityistuki), työnantajan palkkatuki ja muut avustukset yhteisöille (valtiolta siirtyneitä hankintasopimuksia mm työhönvalmennus). Palvelujen ostot suurin kuluerä on koulutukset (mm. kotoutumiskoulutus).
Päijät-Hämeen työllisyysalueen käyttösuunnitelma suurimmat kuluerien siirrot tapahtuvat Työllisyysalue palvelut vastuualueen sisällä juuri Avustukset ja Palvelujen ostot tiliryhmien välillä. Palvelujen ostoista siirretään sinne kohdennettua liiallista resurssia Avustuksiin, jonne on kohdistunut arvioitua enemmän ostoja.
Päijät-Hämeen työllisyysalueen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2025 ehdotetaan siirrettäväksi määrärahoja vastuualueiden ja tiliryhmien välillä seuraavasti.
- Työllisyysalue hallinnon vastuualue
- tiliryhmä palvelujen ostot muutos (lisäys) 10.600€.
- Hallinnon toimintakulut yhteensä 783.000€
- Työllisyysalue palvelut vastuualueella
- tiliryhmä palvelujen ostot muutos (vähennys) 240.600€
- tiliryhmä avustukset muutos (lisäys) 230.000€
- Työllisyysaluepalvelut toimintakulut yhteensä 7.561.700€
- Työllisyysalueen toimintakulut 8.344.700 € pysyy ennallaan.
Liitteenä esitetty Päijät-Hämeen työllisyysalueen käyttösuunnitelmamuutos.
Ehdotus
Esittelijä
Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja, anne.tapaila@hollola.fi
Työllisyyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelmamuutoksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.