Perustelut
Elinvoiman palvelualueen talousarvio toteutui 70,6 prosenttia. Palvelualueen alkuperäinen talousarvio oli käyttötalouden osalta - 4,3 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli -3,0 miljoonaa euroa ja alitti hyväksytyn talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.
Investointien osalta talousarvioon tehtiin vuoden aikana määrärahaan lisäys Hollola-talon suunnittelua varten 1,2 miljoonaa euroa. Investointeja jäi toteutumatta yhteensä n. 3,3 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa maanhankinnoista, 2,8 miljoonaa talonrakennuksesta sekä 0,3 miljoonaa kadunrakennuksesta.
Vesihuoltolaitoksen vuoden 2024 tilikauden tulos parani edellisvuodesta. Talousarvion sitova taso vesihuoltolaitoksen osalta oli tilikauden yli-/alijäämä, jonka osalta tavoitteeksi oli asetettu nollatuloksen saavuttaminen. Toteutunut tilikausi oli 58 443 euroa ylijäämäinen. Investointeja jäi toteutumatta 152 tuhatta euroa.
Liitteenä elinvoiman palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2024, joka sisältää mm. elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet sekä Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen 2024.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen ja esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.