Perustelut
Talousarvion toteutuminen sisältää sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 39,7 % ja toimintamenojen toteutuma on 34,2 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat
- varhaiskasvatuspäällikkö
- perusopetuksen rehtori
- vapaa-aikapäällikkö