Valtuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Talousarvion toteutuminen 2023, osavuosikatsaus 1-4/2023

HOLDno-2023-428

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi
Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja -menot on laskettu erikseen eläinlääkintähuollolle, terveydensuojelulle ja hallinnolle. Katsauksessa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen. Lisäksi on esitetty suoritemäärät kuntakohtaisesti sekä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen lakialoittain.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen toteutuma on 43,6 % ja toimintakulujen toteutuma 34,2 %. 

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Aslög Rask, taloussuunnittelija, assi.rask@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 46,3 % ja toimintamenojen toteutuma on 34,6 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk: Asiantuntijana kuultavana olivat

  • Varhaiskasvatuspäällikkö Sanja Pokki
  • Perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
  • Nuorten työpajatoiminnan koordinaattori Tiina Valonen
  • Talouspäällikkö Maarit Kuivala-Ruiz
  • Taloussuunnittelija Aslög Rask
     

Valmistelija

Leila Tupasela, taloussuunnittelija, leila.tupasela@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on  28,9 % ja toimintamenojen toteutuma on  27,4 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 30,5 % ja toimintamenojen toteutuma on 31,6 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta. Konsernipalveluiden menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakulujen toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 29,66 % ja vastaava toimintatuottojen toteuma 30,92 %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta 1-4 2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2023. 

Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2023 tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. 

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta 1-4 2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2023. 

Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten sekä strategisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin verorahoituksen vahvistumisesta kuluvan vuoden osalta

Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion muutosesitys valtuuston käsiteltäväksi erillisellä päätöspykälällä.

Ehdotus

Esitys valtuustolle: Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-4/2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi


Tiedoksi: kunnan johtoryhmä, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.