Valtuusto, kokous 20.6.2022

Perustelut

Valtuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon liittyen elinvoimavaliokunnassa on hyväksytty kiinteistöjen, vesihuollon ja kadunrakentamisen työohjelmat. Työohjelmaan liittyy muutostarpeita, jotka kohdistuvat seuraaviin projekteihin: Norolantien kadunrakentaminen ja Herralan koulun kattoinvestointi. Lisäksi investointi- ja käyttötalouden ulkopuolelta tunnistetaan seuraavat muutostarpeet: ns. Varman korttelin purku ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennus.

Herralan koulu

Herralan koulu on yksi Hollolan kunnan kouluista. Koulussa toimivat alkuluokka (esi - 2 lk) ja 3-4 luokka. Oppilaita on tällä hetkellä 55, joista esioppilaita on yhdeksän lasta. Koulun tiloissa toimii myös 10 lapsen päiväkotiryhmä. Talousarviossa 2022 Herralan koulun investointihankkeeksi on suunniteltu vesikaton peruskorjaus. Korjauksen kustannusarvio on 140 000 €.  Kuluneen talven aikana koulun sisäilmassa todettiin selvitystarpeita. Vesikaton korjaus esitetään muutettavaksi sisäpuoliseksi tiivistyskorjaushankkeeksi sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Työ on välttämätön toiminnan jatkuvuuden kannalta. Kustannusarvio on 140 000 euroa, jolloin talousarvion varaus riittää korjaukseen. Vesikattohanke siirretään vuodelle 2023.

Norolantien kadunrakentaminen

Norolantien kadun saneerauksen ja hulevesijärjestelmien rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Suunnittelun yhteydessä todettiin, että myös vesi- ja viemärilinjat on aiheellista saneerata samassa yhteydessä, mihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Tämä on aiheuttanut suunnitelmien laajentumista ja lisätutkimusten tarvetta, koska hyvin syvällä sijaitsevien vesihuoltolinjojen saneeraus osoittautui haastavaksi. Suunnittelussa on pyritty selvittämään vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä olosuhteiden helpottamiseksi. Suunnittelua ja lisätutkimuksia on edelleen tarpeen jatkaa, jolloin toteutus siirtyy vuodelle 2023. Lisäksi katu joudutaan todennäköisesti jättämään murskepintaiseksi noin vuoden ajaksi, jotta mittavat viemärikaivannot ehtisivät tasaantua ja vältyttäisiin asfaltin painumilta ja halkeamilta. Katu päällystettäisiin tavoiteaikataulun mukaisesti vuoden 2024 aikana. Asukkaille on tiedotettu saneeraus- ja aikataulumuutoksista.

Varmalta ostetun kiinteistön purkaminen

Kunta on ostanut virastokorttelin viereisen korttelin Varmalta vuonna 2020. Rakennuksen purkulupa on saatu tammikuussa 2022. Rakennus kuuluu virastokorttelin kanssa kehitettävään keskustakorttelit kokonaisuuteen. Keskustakortteleiden kehittäminen on etenemässä päätöksentekoon elinvoimavaliokunnassa 19.4.2022. Päätös tehdään kehittämissuunnitelman teettämisestä. Työ alkaa mahdollisimman pian. Keskustakorttelit kokonaisuuden on tarkoitus edetä toteutusvaiheeseen noin vuonna 2026.

Rakennus puretaan syksyllä 2022. Purkutyön kustannusarvio on 220.000 euroa, jota ei ole varattu vuoden 2022 käyttötalouteen. Kohteessa on toiminut Pop up Kultturitalo. Toiminta on aiemmin sovittu lakkautettavaksi toukokuun lopussa. Koska purkaminen toteutuu suunniteltua myöhemmin, Pop up Kulttuuritalo voi jatkaa toimintaansa elokuun loppuun saakka.

Hollolan pelastusasema

Hollolan pelastusasemalla maalämpöpumppu on rikkoutunut. Toiminnallisesti on syytä uusia molemmat pumput ja samalla lisätään maalämpökaivoja. Lämpöjärjestelmän laajennus toteutetaan ennen kuin pelastusasema siirretään hyvinvointialueelle. Työ toteutetaan kunnan taseeseen, sen maksaa siirron yhteydessä hyvinvointialue. Uusinnan selvittely on kesken.

Perustelut

Valtuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon liittyen elinvoimavaliokunnassa on hyväksytty kiinteistöjen,​ vesihuollon ja kadunrakentamisen työohjelmat. Työohjelmaan liittyy muutostarpeita,​ jotka kohdistuvat seuraaviin projekteihin: Norolantien kadunrakentaminen ja Herralan koulun kattoinvestointi. Lisäksi investointi-​ ja käyttötalouden ulkopuolelta tunnistetaan seuraavat muutostarpeet: ns. Varman korttelin purku ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennus.

Elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan 19.4.2022

• merkitä tiedokseen työohjelman muutokset Norolantien rakentamiseen ja Herralan koulun tiivistyskorjaukseen liittyen 
• merkitä tiedokseen tulossa olevat muutostarpeet ns. Varman korttelin purkamiseksi ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennuksen toteuttamiseksi
• lähettää tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle työohjelman muutokset ja tulossa olevat muutostarpeet

Talousarviomuutokset käsitellään osana osavuosikatsausprosessia. 

Perustelut

Valtuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon liittyen elinvoimavaliokunnassa on hyväksytty kiinteistöjen, vesihuollon ja kadunrakentamisen työohjelmat.

Työohjelmaan liittyy muutostarpeita, jotka kohdistuvat seuraaviin projekteihin: Norolantien kadunrakentaminen ja Herralan koulun kattoinvestointi. Lisäksi  Hollolan asianhallintajärjestelmässä investointi- ja käyttötalouden ulkopuolelta tunnistetaan seuraavat muutostarpeet: ns. Varman korttelin purku ja Hollolan pelastusaseman lämpöjärjestelmän laajennus.

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2022. 
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten tavoitteiden osalta.  

Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2,2 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta. Kyse on osittain verotulojen rytmihäiriöstä, kun vuoden 2021 yhteisöveron tilityksiä on maksettu vielä alkuvuonna. Vuoden 2021 osalta kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin osana kuntien koronatukitoimia.