Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Osavuosikatsaus 1-9 2020

HOLDno-2020-300

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä, henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot Hollolan talousarvion toteutumisesta tilanteessa tammi-syyskuu.

Osavuosikatsauksen mukaisesti yhdeksän kuukauden tulos on 6,364 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Koko vuoden ennuste osoittaa 5,3 miljoonan euron ylijäämää. Vahva poikkeama talousarvioon verrattuna selittyy kolmella keskeisellä tekijällä:

  • Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän talousarvioon verrattuna positiivisemmalla tulosodotuksella
  • Odotuksia vahvemmalla verotulokertymällä
  • Valtion kertaluonteisilla valtionosuuskorotuksilla syksyn 2020 aikana.

Osavuosikatsauksen tarkemman kuvauksen kokouksessa antaa hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-9 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

palvelualuejohtajat, talouspalvelut