Perustelut
Elinvoiman palvelualueen vuoden 2020 toteuma (ilman vesihuoltolaitosta) tulojen osalta oli n. 18,3 milj. euroa (tuotot 18,2 milj. e ja valmistus omaan käyttöön 82 t. e) toteuma 100 %. Tulot toteutuivat n. 0,4 milj. euroa pienempänä kuin vuonna 2019. Kulut olivat yhteensä 21,5 milj. euroa, toteuma 92,8 %, n. 0,2 milj. euron kasvu vuodesta 2019.
Vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 tilikauden tulos parani edellisvuodesta, vuosi 2020 oli alijäämäinen 564 euroa, vuoden 2019 alijäämäinen tulos oli 8.507 euroa.
Investointien nettomenot olivat 17,2 milj. euroa, toteuma-aste 85,6 %, pääsyynä budjetin alittumiseen oli joidenkin hankkeiden siirtyminen seuraavalle vuodelle, määrärahan alitus osassa hankkeita sekä Sote-keskuksen maksuerien siirtyminen vuodelta 2020 vuodelle 2021.
Liitteenä elinvoiman palvelualeen toimintakertomus, joka sisältää elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, talousarvion toteutumisen, tunnusluvut, riskienhallinnan selonteon, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan budjetoinnin toteutumisen sekä Hollolan Vesihuoltolaitoksen taseyksikön toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Elinvoimavaliokunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä elinvoiman palvelualueen toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.